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標題

營業及營所稅問題 急………謝謝大家!

問題


1.想請教一下營所稅及營業稅有什麼不一樣?2.像營業稅是進銷項發票互抵(可申報除了有進貨、文具用品、汽車維修、電話費、加油發票..…等)那像大潤發、IKEA、燦坤(家電類的)、買手機的、公司租車、清潔費用、搬家的服務…..等是否可以拿來扣抵呢?(要如何才能知道那些是不能扣抵)3.營所稅是依據什麼如何申報的呢?4.像平常給會計師的車票、回數票、停車費及不能抵扣的三聯式及電子計算機統一發票、免用統一發票、收據、那些又能做什麼呢?是否只能入帳用呢那和營所稅有何關聯?…顯示更多1.想請教一下營所稅及營業稅有什麼不一樣?2.像營業稅是進銷項發票互抵(可申報除了有進貨、文具用品、汽車維修、電話費、加油發票..…等)那像大潤發、IKEA、燦坤(家電類的)、買手機的、公司租車、清潔費用、搬家的服務…..等是否可以拿來扣抵呢?(要如何才能知道那些是不能扣抵)3.營所稅是依據什麼如何申報的呢?4.像平常給會計師的車票、回數票、停車費及不能抵扣的三聯式及電子計算機統一發票、免用統一發票、收據、那些又能做什麼呢?是否只能入帳用呢那和營所稅有何關聯?不管什麼樣的進項發票(三聯、收銀機的……key未稅金額及稅額分開key入傳票,但有些發票不是不能報401嗎?5.是否知道有些不能報401的發票就含稅key還是一樣分開key?6.不屬公司的費用但要給會計師報的 分錄是借:進項稅額貨:其它收入(是營業收入還是營業外收

最佳解答


您好: 1、營業稅:二個月申報一次,銷項稅額-進項稅額=應納稅額 營所稅:每年五月份申報,年度的收入-成本及費用=損益 2、不得扣抵的項目,請看營業稅法第19條 本所有整理營業稅注意事項說明: http://tw.myblog.yahoo.com/q35226/article?mid=2170&prev=2171&next=1012&l=f&fid=30 3、營所稅:主要就是年度的收入-成本及費用=損益 損益這個科目來課稅 本所有整理營所稅注意事項說明: http://tw.myblog.yahoo.com/q35226/article?mid=2178&next=2171&l=f&fid=30 4、發票以外的收據等憑證,雖然不能扣抵營業稅 但可以作為公司的費用,節省營所稅 5、含稅入帳 6、不屬於公司的實際支出,是不得扣抵的 希望對您有幫助

其他答案


補充第6點您說的應該是在內帳的部分該如何處理我是認為應該放在營業外收入裡(我是這樣處理的)參考資料:經驗1.營所稅是每年5/1-5/31申報上一年度的帳,營業稅是每單月15日申報。2.只要買的東西和公司業務有關的都可以扣唷!!(交際費、職工福利是不能扣抵的)3.營所稅是申報一整年度的帳。(網路申報或人工申報都可唷!!)4.可以入帳,申報營所稅時可以使你繳的稅變得比較少。5.基本上我都一起入啦!!6.有點看不太懂!!參考資料:會計事務所員工

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https://tw.answers.yahoo.com/question/index?qid=20071031000010KK05943

 

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